点击审核 22 ⑤、点击审核后，点击确定，。
点击【是】 17 15、生成【记账凭证】点击保存即可，点击保存→审核 5 第5步、点击【销售专用发票】或【销售普通发票】 （注意：个人无法开具专用发票、公司单位专用发票必须在基本档案填写税号及开户银行信息） 6 第6步：点击增加下面的下拉菜单，找到需要审核的《红字专用销售发票》双击打开， 18 16、销售退货流程 ①、新增《退货单》保存后点击审核 19 ②、打开《红字专用销售发票》，弹出【销售专用发票】界面 11 第9步、选择销售发票列表 12 第10步、勾选后，点击参照发货单 20 ③、选项界面，选择由【发货单】生成 7 ★个人客户开具专票提示 8 客户档案必须填写内容（税号及开户行信息） 9 第7步、参照【发货单】生成专用发票界面 10 第8步、勾选后，发货单类型选择 红字记录或全部记录 21 ④、点击《销售发票审核》，录入内容 3 第3步、点击保存→审核→发货 4 第4步、自动生成【发货单】，点击复核 13 第11步、点击【销售发票审核】 14 第12步、点击需要生成凭证的【销售专用发票】 15 13、点击审核 16 14、弹出是否立即制单， END ，点击是。
即可生成凭证， 用友U8销售流程及销售退货流程不求人 不会？ 照着做~ 方法/步骤 1 第1步、点击【销售订单】 2 第2步、选择增加，提示是否制单（生成凭证）。